项目类型

常年安排□ 分年安排□ 一次性安排√

项目级次

市本级√ 转移支付□

开始时间

2021年1月

完成时间

2021年12月

实施单位

海安市城南实验中学

项目负责人 /联系电话

蒋敬东/15262710199 陶荣海/13773747529

立项必要性

省政府办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见 （苏政办发〔2017〕138号）文件要求：配齐学校安保力量。各地要指导督促学校按 规定和实际需要，配备必要的安全保卫队伍。师生员工人数少于100人的学校，至少 配备1名具备资质的专职保安员；100人以上、1000人以下的学校，至少配备2名专职 保安员；超过1000人的学校，每增加500名学生增配1名专职保安员。我校下学年师生 总人数预计3000人左右，需配备保安人员共6名其中3名由政府负担。 学校保证正常运转，确保师生健康、水电维护、校园整洁，需要财府购买人员4名。 其中校医1名，水电工1名，保洁人员2名。

实施可行性

1、厕所、走廊、操场、公共通道等区域，由专门保洁人员分区实施，医务室配备校 医1名，水电维护人员1名。2、按上级文件精神要求和学校实际，学校需配备保安人 员共6名其中3名由政府负担。

项目实施内容

确保全校师生的生命及财产安全，公共区域清洁卫生；资金分配按政府购买服务文件 实施，全年需资金40.21万元。

项目资金 （万元）

收入

全年 预算数

资金总额

38.31万元

财政拨款

小计

一般公共预算资金

38.31万元

政府性基金

财政专户管理资金

国有资本金

社保基金

上年结转资金

其他资金

支出

半年 计划执行数

全年 预算数

资金总额

19.155万元

38.31万元

按合同支付政府购买服务人员工资

19.155万元

38.31万元

年度目标

目标1：全校公共区域清洁、师生健康安全、水电管理正常。 目标2：校园安全

一级指标

二级指标

三级指标

半年 指标值

全年 指标值

决策

项目立项

立项依据充分性

充分

充分

立项程序规范性

规范

规范

绩效目标

绩效目标合理性

合理

合理

绩效指标明确性

明确

明确

资金投入

预算编制科学性

科学

科学

资金分配合理性

合理

合理

过程

资金管理

资金到位率

序时进度

100%

预算执行率

100%

100%

资金使用合规性

合规

合规

组织实施

管理制度健全性

健全

健全

制度执行有效性

有效

有效

产出

数量指标

落实政府购买人员人数

7人

7人

每班次服务人数

7人

7人

全天提供在岗服务时长

24小时

24小时

质量指标

创建平安、绿色校园

合格

合格

服务内容多样性

安保、监控、清洁等

安保、监控、清洁等

各级检查验收合格率

100%

100%

服务质量督查周期数

1次/日

1次/日

经费发放准确

准确

准确

时效指标

经费发放及时性

及时

及时

每日工作及时完成率

100%

100%

成本指标

成本服务

100%

100%

按合同支付政府购买服务人员 工资

19.155万元

38.31万元

效益

社会效益

打造平安、环境优美校园

达到验收标准

达到验收标准

安全事故发生数

0

0

经济效益

场所投入使用率、人员出勤率

100%

100%

生态效益

加强校园安全风险防控、绿色校 园

100%

100%

可持续发展

长效管理制度及健全性

建立

建立

满意度

服务对象 满意度

教师满意度

98%

98%

家长满意度

98%

98%

学生满意度

98%

98%

项目类型

一次性安排□

项目级次

市本级□

开始时间

2021年1月

完成时间

2021年12月31日

实施单位

海安市城南实验中学

项目负责人 /联系电话

陈树梅/13813748331

立项必要性

（1）根据《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》（苏教基[2018]24号）、《 省教育厅 省发展改革委 省财政厅 关于进一步做好中小学课后服务工作的通知》（苏 教财[2020]2号）、海发改[2020]108号《关于明确我市中小学课后服务收费有关问题 的通知》的文件精神。 （2）帮助学生家长解决按时接送和课后看护难题，深入推进中小学生素质教育。

实施可行性

（1）学校出台具体考核制度，设立领导小组、辅导教师组、安保防疫组、物资财务保 障组等机构，管理人员、教师、后勤等多人参与；规划使用多间教室；研发教材；文 印资料、食堂人员工资、水电开支等。 (2)加强教师培训与管理；教室、食堂等场所安全防疫检查；课后服务管理制度与安排

项目实施内容

按照上级文件精神及学校考核制度发放。包括：辅导教师、值班管理人员、安全后勤 保障等人员服务费；教具、教材研发与文印资料费、水电费等。

项目资金 （万元）

收 入

全年 预算数

资金总额

财政拨款

小计

一般公共预算资金

政府性基金

财政专户管理资金

国有资本金

社保基金

上年结转资金

其他资金

156万元

支出

半年 计划执行数

全年 预算数

资金总额

78万元

156万元

子项目2 值班管理、后勤人员服务费等

11.7 万元

23.4万元

中长期目标

1：帮助家长解决不能按时接送及作业看护难题。 2：推进素质教育。

年度目标

1：帮助家长解决不能按时接送及作业看护难题。 2：推进素质教育。

一级指标

二级指标

三级指标

半年 指标值

全年 指标值

决策

项目立项

立项依据充分性

充分

充分

立项程序规范性

规范

规范

绩效目标

绩效目标合理性

合理

合理

绩效指标明确性

明确

明确

资金投入

预算编制科学性

科学

科学

资金分配合理性

合理

合理

过程

资金管理

资金到位率

序时进度

100%

预算执行率

100%

100%

资金使用合规性

合规

合规

组织实施

管理制度健全性

健全

健全

制度执行有效性

有效

有效

产出

数量指标

学生接受课后服务数

2542

2650

教具购置完成率

100%

100%

课后服务工作完成率

100%

100%

质量指标

学校家长沟通率

50%

50%

服务内容多样性

语数外物等7门课程

语数外物等7门课程

教具购置验收合格率

100%

100%

服务质量督查周期数

1次/日

1次/日

时效指标

辅导计划及时完成率

100%

100%

成本指标

服务项目收支公开及时性

及时

及时

人员服务标准

28元/节，5元/节

28元/节，5元/节

学生收费标准

300元/学期

300元/学期

效益

社会效益

学校优质服务声誉度

较好

较好

安全事故发生数

0

0

经济效益

场所投入使用率

100%

100%

生态效益

解决“放学早、接送难”

问题率

98%

98%

可持续发展

建立课后服务长效机制

建立

建立

满意度

服务对象 满意度

教师满意度

100%

100%

家长满意度

95%

95%

学生满意度

95%

95%

项目类型

一次性安排□

项目级次

市本级□

开始时间

2021年1月

完成时间

2021年12月31日

实施单位

海安市城南实验中学

项目负责人 /联系电话

陈树梅/13813748331

立项必要性

我校为中考考点，同时提供外出监考人员，上级部门根据我校中考情况及高中 、职中招生，给予一定的奖励，以及对学校功能实验室维护提供保障。

实施可行性

按照考务安排提供具体的服务；及时发放奖金，提高教职工工作积极性，充分 调动老师工作积极性，提高教师自我认可度。

项目实施内容

用于考务费发放和教师奖励以及功能室运行服务。

项目资金 （万元）

收入

全年 预算数

资金总额

31万

财政拨款

小计

一般公共预算资金

政府性基金

财政专户管理资金

国有资本金

社保基金

上年结转资金

其他资金

31万元

支出

半年 计划执行数

全年 预算数

资金总额

15.5万元

15.5万元

项目1：

中长期目标

目标1：确保中高考顺利进行 目标2：激发教师工作积极性 目标3：维护各功能室正常运转

一级指标

二级指标

三级指标

半年 指标值

全年 指标值

决策

项目立项

立项依据充分性

充分

充分

立项程序规范性

规范

规范

绩效目标

绩效目标合理性

合理

合理

绩效指标明确性

明确

明确

资金投入

预算编制科学性

科学

科学

资金分配合理性

合理

合理

过程

资金管理

资金到位率

序时进度

100%

预算执行率

100%

100%

资金使用合规性

合规

合规

组织实施

管理制度健全性

健全

健全

制度执行有效性

有效

有效

产出

数量指标

提供中高考需要的考

务人员

按标准配齐

按标准配齐

职中升学率

达标

达标

质量指标

提高教学质量、入学

率

100%

100%

监考安全

无事故

无事故

时效指标

按照工作职责，年内 按时完成

100%

100%

成本指标

上级补助及自筹资金

10万

21万

效益

社会效益

促进一线教师工作积

极性

积极

积极

经济效益

按照个人职责保质保

量完成工作

100%

100%

生态效益

坚持绿色发展理念 促进工作提升

100%

100%

促进工作提升

100%

100%

可持续发展

建立长效机制

建立

建立

满意度

服务对象 满意度

教师满意度

100%

100%

家长满意度

95%

95%

学生满意度

95%

95%

项目类型

一次性安排□

项目级次

市本级□

开始时间

2021年1月

完成时间

2021年12月31日

实施单位

海安市城南实验中学

项目负责人 /联系电话

陈树梅/13813748331

立项必要性

学校小商店承包金收入每年9.2万元，另有其他不定收入及上年结转等资金约14万 元，用于补充公用经费。

实施可行性

按照公用经费标准提供具体的服务，配合学校工作各项活动开展，充分调动师生师 生的积极性。

项目实施内容

按照公用经费标准提供具体的服务，配合学校工作各项活动开展，充分调动师生师 生的积极性。

项目资金 （万元）

收入

全年 预算数

资金总额

22.77万元

财政拨款

小计

一般公共预算资金

政府性基金

财政专户管理资金

国有资本金

社保基金

上年结转资金

7万

其他资金

15.77万元

支出

半年 计划执行数

全年 预算数

资金总额

14.6万元

22.77万元

项目1：教学设备设施

7.3万元

11.39万元

项目2：教育教学活动

7.3万元

11.38万元

中长期目标

目标1：提高教育教学设备先进性，更好地满足教学需求。 目标2：丰富学校社团活动，促进学校教育科研发展。

一级指标

二级指标

三级指标

半年 指标值

全年 指标值

决策

项目立项

立项依据充分性

充分

充分

立项程序规范性

规范

规范

绩效目标

绩效目标合理性

合理

合理

绩效指标明确性

明确

明确

资金投入

预算编制科学性

科学

科学

资金分配合理性

合理

合理

过程

资金管理

资金到位率

序时进度

100%

预算执行率

100%

100%

资金使用合规性

合规

合规

组织实施

管理制度健全性

健全

健全

制度执行有效性

有效

有效

产出

数量指标

服务师生覆盖率

100%

100%

各类活动次数

20

40

质量指标

提高教育教学质量

100%

100%

激发师生活动参与率

100%

100%

时效指标

全年序时开展活动

100%

100%

成本指标

成本节约率

及时

及时

效益

社会效益

提升学校知名度

较好

较好

提升家长满意度

95%

95%

经济效益

坚持绿色发展理念促进工

作提升

100%

100%

生态效益

促进活动宣传力度

98%

98%

可持续发展

建立长效机制

建立

建立

满意度

服务对象 满意度

教师满意度

100%

100%

家长满意度

95%

95%

学生满意度

95%

95%